MECIP
1.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION:
Designación EQ. ETIMECIP 2024: Por la que se designa responsables de la alta dirección y al equipo técnico MECIP de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday y se definen sus roles y responsabilidades.
Acta ETMECIP N° 01_PCI: Para que designe un representante a fin de participar de la elaboración del borrador de la Política de Control Interno, documento que conforma el Sistema de Control Interno (Ambiente de Control).
Acta de Directivos 01: Fecha 3 de marzo del 2024 para la elaboración de la Polítcia de Control Interno
ACTA ETMECIP 02/2024: Fecha 19 de enero del 2024 para la elaboración del borrador de la Polítcia de Control Interno
ACTA DE COMPROMISO 01/2024: Compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015
RESOLUCIÓN I.M. N.º002/2024 POLITICA DE CONTROL INTERNO: Por la que se define y se aprueba la política de control interno versión uno, de la municipalidad de Santa Rosa del Monday en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015)
1.2 ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS:
Acta EQUIPO TECNICO MECIP 03/2024: Fecha 15 de marzo del 2024
Acta Directivo 02/2024:: Fecha 23 de abril del 2024
Resolución I.M. Nro 117/2024: por la cual se aprueba el Codigo de Ética de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Código de Ética: el cual promueve la transparencia, la honestidad y la responsabilidad en la gestión pública.
Codigo de Buen Gobierno: establece los principios, normas y compromisos que rigen la gestión pública en el municipio, promoviendo una administración transparente, participativa, eficiente y orientada al servicio ciudadano
Resolución I.M.C.I. Nro 694/2024: por el cual se aprueba la versión 2 del Código de Buen Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Misión y Visión: Misión y Visión de la Municipaliad de Santa Rosa de Monday
1.3 PHT:
2.1 GESTIÓN POR PROCESOS:
Mapa de Riesgos: : Clasificados por macroprocesos y procesos
ACTA EQUIPO TÉCNICO MECIP N° 04 /2024: Fecha 06/04/2024 con el fin de identificar los macroprocesos – procesos y subprocesos, así como el normograma de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday
ACTA E/DIRECTIVO N° 03 /2024: Fecha 27/04/2024 a fin de considerar los documentos elaborados por el Equipo Técnico MECIP y los funcionarios designados.
RESOLUCIÓN I.M.C.I. Nro. 207/2024: Por la cual se aprueba el mapa de procesos, macroprocesos, procesos y subprocesos versión 1 de la municipalidad de Santa Rosa del Monday en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015)
ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 207 /2024: Mapa de Procesos
ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N°207/2024: Identificación de macroprocesos – V.1.
ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024: Normograma
MAPA DE RIESGOS POR MACROPROCESOS: Analisis de riesgos por tarea realizados en cada departamento municipal
RECAUDACIONES: Coordinación de administracion y finanzas
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
3.1. CONTROL OPERACIONAL:
RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 192/2024: Por la que se define y se aprueba la política de operaciones versión 1.1, de la municipalidad de Santa Rosa del Monday en el marco de la implementación de la norma de requisitos mínimos (MECIP.2015).
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN IM N° 006 /2024: Componente corporativo de control de gestión
ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN IM Nro 006 /2024: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
ACTA ETMECIP N° 05 /2024: Fecha 16/04/2024para definir la implementación de controles que contribuyan a reducir los riesgos significativos que puedan afectar el logro de los objetivos hasta niveles tolerables.
ACTA EQUIPO DIRECTIVO N° 06/2024: Fecha 16/04/2024para definir la implementación de controles que contribuyan a reducir los riesgos significativos que puedan afectar el logro de los objetivos hasta niveles tolerables.
CIRCULAR DE CONVOCATORIA A DIRECTORES, SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL: de parte de los funcionarios para una jornada de socialización de las políticas operacionales de la Municipalidad.
4.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL:
4.2 AUDITORIA:
Avenida Santa Rosa de Lima c/ Misioneros Scalabrinianos, Santa Rosa del Monday, Paraguay
+678 20100
Los horarios de oficina de 7:00 am a 13:00 pm de Lunes a Viernes
Email: munisecretaria01@hotmail.com